TE INTERESA SABER:
Control Interno
EVALUACIÓN AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2023
Control interno 2026
| ITEM | INFORME | FORMATO DE ARCHIVO | CANT |
|---|---|---|---|
| REPORTES SIRECI: INFORME M-9 GESTIÓN CONTRACTUAL | |||
| 1 | M9 -GESTION CONTRACTUAL ENERO | 1 | |
| REPORTES SIRECI: INFORME M-7.3 REGALÍAS – CONTRATOS Y PROYECTOS | |||
| 2 | M-7.3: REGALIAS - CONTRATOS Y PROYECTOS – ENERO 2026 | 1 | |
| REPORTES SIRECI: INFORME M-71 OBRAS INCONCLUSAS | |||
| 3 | M-71- OBRAS CIVILES INCONCLUSAS O SIN USO – ENERO 2026 | 1 | |
Control interno 2025
| ITEM | INFORME | FORMATO DE ARCHIVO | CANT | |
|---|---|---|---|---|
| PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS - VIGENCIA 2025 | ||||
| 1 | Plan Anual de Auditorías Internas – Vigencia 2025. | 1 | ||
| REPORTES SIRECI: INFORME M-9 GESTIÓN CONTRACTUAL | ||||
| 2 | Certificado M-9 - Diciembre de 2024. | 1 | ||
| 3 | M9 -GESTION CONTRACTUAL ENERO | 1 | ||
| 4 | M9-GESTION CONTRACTUAL FEBRERO | 1 | ||
| 5 | M9-GESTION CONTRACTUAL MARZO | 1 | ||
| 6 | M9-GESTION CONTRACTUAL ABRIL | 1 | ||
| 7 | M9-GESTION CONTRACTUAL MAYO | 1 | ||
| 8 | M9-GESTION CONTRACTUAL JUNIO | 1 | ||
| 9 | M9-GESTION CONTRACTUAL JULIO | 1 | ||
| 10 | M9-GESTION CONTRACTUAL AGOSTO | 1 | ||
| 11 | M9-GESTION CONTRACTUAL SEPTIEMBRE | 1 | ||
| 12 | M9-GESTION CONTRACTUAL OCTUBRE | 1 | ||
| 13 | M9-GESTION CONTRACTUAL NOVIEMBRE | 1 | ||
| 14 | M9-GESTION CONTRACTUAL DICIEMBRE | 1 | ||
| REPORTES SIRECI: INFORME M-7.3 REGALÍAS – CONTRATOS Y PROYECTOS | ||||
| 15 | Certificado M-7.3 - Diciembre de 2024. | 1 | ||
| 16 | M-7.3 REGALIAS-CONTRATOS Y PROYECTOS ENERO | 1 | ||
| 17 | M-7.3 REGALIAS-CONTRATOS Y PROYECTOS FEBRERO | 1 | ||
| 18 | M-7.3 REGALIAS-CONTRATOS Y PROYECTOS MARZO | 1 | ||
| 19 | M-7.3 REGALIAS-CONTRATOS Y PROYECTOS ABRIL | 1 | ||
| 20 | M-7.3 REGALIAS - CONTRATOS Y PROYECTOS-MAYO | 1 | ||
| 21 | M-7.3 REGALIAS - CONTRATOS Y PROYECTOS-JUNIO | 1 | ||
| 22 | M-7.3 REGALIAS - CONTRATOS Y PROYECTOS JULIO | 1 | ||
| 23 | M-7.3 REGALIAS - CONTRATOS Y PROYECTOS AGOSTO | 1 | ||
| 24 | M-7.3 REGALIAS - CONTRATOS Y PROYECTOS SEPTIEMBRE | 1 | ||
| 25 | M-7.3 REGALIAS - CONTRATOS Y PROYECTOS OCTUBRE | 1 | ||
| 26 | M-7.3 REGALIAS - CONTRATOS Y PROYECTOS NOVIEMBRE | 1 | ||
| 27 | M-7.3 REGALIAS - CONTRATOS Y PROYECTOS DICIEMBRE | 1 | ||
| REPORTES SIRECI: INFORME M-71 OBRAS INCONCLUSAS | ||||
| 28 | Certificado M-71: Diciembre de 2024. | 1 | ||
| 29 | M-71- OBRAS CIVILES INCONCLUSAS O SIN USO ENERO | 1 | ||
| 30 | M-71- OBRAS CIVILES INCONCLUSAS O SIN USO FEBRERO | 1 | ||
| 31 | M-71- OBRAS CIVILES INCONCLUSAS O SIN USO MARZO | 1 | ||
| 32 | M-71- OBRAS CIVILES INCONCLUSAS O SIN USO ABRIL | 1 | ||
| 33 | M-71- OBRAS CIVILES INCONCLUSAS O SIN USO MAYO | 1 | ||
| 34 | M-71- OBRAS CIVILES INCONCLUSAS O SIN USO JUNIO | 1 | ||
| 35 | M-71- OBRAS CIVILES INCONCLUSAS O SIN USO JULIO | 1 | ||
| 36 | M-71- OBRAS CIVILES INCONCLUSAS O SIN USO AGOSTO | 1 | ||
| 37 | M-71- OBRAS CIVILES INCONCLUSAS O SIN USO SEPTIEMBRE | 1 | ||
| 38 | M-71- OBRAS CIVILES INCONCLUSAS O SIN USO OCTUBRE | 1 | ||
| 39 | M-71- OBRAS CIVILES INCONCLUSAS O SIN USO NOVIEMBRE | 1 | ||
| 40 | M-71- OBRAS CIVILES INCONCLUSAS O SIN USO DICIEMBRE | 1 | ||
| REPORTES SIRECI: INFORME M-70 DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | ||||
| 41 | M-70 Información de los procesos penales por delitos contra la administración pública o que afecten los intereses patrimoniales del Estado (SIRECI)- I SEMESTRE | 1 | ||
| 42 | Certificado Informe | 1 | ||
| 43 | M-70 Información de los procesos penales por delitos contra la administración pública o que afecten los intereses patrimoniales del Estado (SIRECI) IL | 1 | ||
| 44 | M-70: DELITOS CONTRA LA ADMON PÚBLICA SEMESTRAL 2025-12-31 | 1 | ||
| REPORTES SIRECI: INFORME M-73 ACCIÓNES DE REPETICIÓN | ||||
| 45 | M- 73 ACCIÓN DE REPETICIÓN | 1 | ||
| 46 | M- 73 ACCIÓN DE REPETICIÓN -I SEMESTRE | 1 | ||
| 47 | M-73 ACCIONES DE REPETICION – II SEMESTRE 2025 | 1 | ||
| IESCIC | ||||
| 48 | Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno Contable | 1 | ||
| 49 | INFORME EISCI I SEMESTRES 2025 | 1 | ||
| INFORME NACIONAL FOCALIZADO | ||||
| 50 | INFORME NACIONAL FOCALIZADO - ENFOQUE DIFERENCIAL F80,1 Y F80,2 | 1 | ||
| M1-CUENTA O INFORME ANUAL | ||||
| 51 | M1-CUENTA O INFORME ANUAL CONSOLIDADO | 1 | ||
| REPORTES SIRECI: INFORME M-3 SUSCRIPCIONES PLAN DE MEJORAMIENTO | ||||
| 52 | M-3 PLANES DE MEJORAMIENTO (SEGUIMIENTO)-I SEMESTRE 2025 | 1 | ||
| 53 | Informe M-3 Plan de Mejoramiento PDM – CGR - SEMII-2024. | 1 | ||
| 54 | M-3 PLANES DE MEJORAMIENTO (SEGUIMIENTO) | 1 | ||
| 55 | M-3 PLANES DE MEJORAMIENTO – II SEMESTRE | 1 | ||
| INFORME DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | ||||
| 56 | MATRIZ PAAC-CUATRIMESTRAL I-2025 | EXCEL | 1 | |
| 57 | Seguimiento PAAC Cuatrimestral II - 2024. | EXCEL | 1 | |
| 58 | MATRIZ PAAC-CUATRIMESTRAL II-2025 | EXCEL | 1 | |
| 59 | Matriz publicacion de informes 2025 | EXCEL | 1 | |
| INFORMES AUDITORIA INTERNA | ||||
| 60 | Informe Auditoria SG-PS | 1 | ||
| 61 | Informe de Auditoria Interna Gestión de recursos físicos | 1 | ||
| 62 | Informe Auditoria DAJUBI-LAB | 1 | ||
| 63 | Informe Auditoría interna PGA | 1 | ||
| 64 | Informe Auditoría interna POT | 1 | ||
| 65 | Informe Auditoría interna JUR | 1 | ||
| 66 | Informe Auditoría interna GTH | 1 | ||
| 67 | Informe Auditoría interna GCC | 1 | ||
| 68 | Informe Auditoria GDO-PQRSD | 1 | ||
| 69 | Informe Auditoria SCCA | 1 | ||
| 70 | Informe Auditoria TIC's | 1 | ||
| 71 | Informes Auditoria Recusaciones | 1 | ||
| 72 | Informe de Auditoría interna COM | 1 | ||
| 73 | Informe Auditoria DT Arauca | 1 | ||
| 74 | Informe Auditoria DT Vichada | 1 | ||
| 75 | Informe Auditoria Interna Control Interno Disciplinario - Gestión Disciplinaria | 1 | ||
| 76 | Informe Auditoria Unidad Ambiental Caqueza | 1 | ||
| INFORME DE SEGUIMIENTO DEL ESTADO DE LAS PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS - PQRS | ||||
| 77 | Informe de PQRS Semestre I-2025. | 1 | ||
| 78 | Informe de PQRS Semestre II-2024. | 1 | ||
| 79 | Informe de PQRS TRIMESTRE JULIO - SEPTIEMBRE 2025 | 1 | ||
| 80 | INFORME DE SEGUIMIENTO DEL ESTADO DE LAS PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SOLICITUDES CUARTO TRIMESTRE DE 2025 | 1 | ||
| SEGUIMIENTO A LAS MEDIDAS DE AUTERIDAD Y GASTO PÚBLICO | ||||
| 81 | Informe auteridad del gasto público Trimestral IV-2024 | 1 | ||
| 82 | INFORME AUSTERIDAD DEL GASTO TRIMESTRE 1- 2025 | 1 | ||
| 83 | Informes de Austeridad del Gasto II trimestre 2025 | 1 | ||
| 84 | Informes de Austeridad del Gasto III trimestre 2025 | 1 | ||
| 85 | INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO TRIMESTRE IV - 2025 | 1 | ||
| ITA - INDICE DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | ||||
| 86 | ITA - INDICE DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN-2025 | 1 | ||
| INFORME DE VERIFICACIÓN ACTIVIDAD LITIGIOSA e-KOGUI | ||||
| 87 | CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN ACTIVIDAD LITIGIOSA e-KOGUI- I SEMESTRE | 1 | ||
| SEGUIMIENTO ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN - SUIT | ||||
| 88 | SEGUIMIENTO ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN - SUIT-I SEMESTRE | 1 | ||
| 89 | SEGUIMIENTO ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN – SUIT-IITRIMIESTRE | 1 | ||
| 90 | Certificado Seguimiento Estrategia Racionalizacion SUIT 30-12-2025 OCIG | 1 | ||
| INFORMACIÓN Y GESTIÓN DEL EMPLEO PÚBLICO - SIGEP | ||||
| 91 | Informe de Gestión del Empleo Público - SIGEP 2024. | 1 | ||
| FURAG | ||||
| 92 | Certificado Diligenciamiento FURAG | 1 | ||
| INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS FUNCIONES DEL COMITÉ DE CONCILIACIONES | ||||
| 93 | INFORME GESTIÓN COMITÉ - SEMESTRE I 2024 | 1 | ||
| 94 | INFORME COMITE DE CONCILIACION SEM II 2024 | 1 | ||
| 95 | INFORME DE GESTIÓN 2025 - 1 | 1 | ||
| DERECHOS DE AUTOR 2024 | ||||
| 96 | INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS EN MATERIA DE DERECHO DE AUTOR SOBRE SOFTWARE LEGAL - VIGENCIA 2024 | 1 | ||
| 97 | CONFIRMACIÓN PRESENTACIÓN INFORME SOFTWARE LEGAL VIGENCIA 2024 | 1 | ||
| 98 | Memo 110.25.015 Publicación de informe | 1 | ||
| 99 | Informe Derechos de Autor de Software 2024 | 1 | ||
| INFORME PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA CUATRIMESTRE III-2025 | ||||
| 100 | INFORME PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA – PTEP CUATRIMESTRE III - 2025 | 1 | ||
| INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO | ||||
| 101 | INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO SEGUNDO SEMESTRE 2025 | 1 | ||
Control interno 2024
SEGUIMIENTO INFORMES DE LEY
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
Control interno 2023
SEGUIMIENTO INFORMES DE LEY
INFORMES DE SEGUIMIENTO DEL ESTADO DE LAS PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS (PQRSD)
EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
INFORME DE CONTROL INTERNO CONTABLE
- EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO CONTABLE VIG 2022
- CERTIFICADO CUMPLIMIENTO VIG 2022
- EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO CONTABLE VIG 2023
- CONTROL INTERNO CONTABLE 2023
- CERTIFICADO CUMPLIMIENTO VIG 2023
REPORTES SIRECI: INFORME M-9 GESTIÓN CONTRACTUAL
- INFORME M-9 2023 – ENERO
- CERTIFICACIÓN
- INFORME M-9 2023 – FEBRERO
- CERTIFICACIÓN
- CERTIFICACIÓN - MARZO
- INFORME M-9 2023 - MARZO
- CERTIFICACIÓN - ABRIL
- INFORME M-9 2023 - ABRIL
- CERTIFICACIÓN - MAYO
- INFORME M-9 2023 - MAYO
- INFORME M-9 2023 – JUNIO
- CERTIFICACIÓN
- INFORME M-9 2023 – JULIO
- CERTIFICACIÓN
- - INFORME M-9 2023 – AGOSTO
- CERTIFICACIÓN
- - INFORME M-9 2023 – SEPTIEMBRE
CERTIFICACIÓN - - INFORME M-9 2023 – OCTUBRE
CERTIFICACIÓN - - INFORME M-9 2023 – NOVIEMBRE
- CERTIFICACIÓN
REPORTES SIRECI: INFORME M-7.3 REGALÍAS - CONTRACTOS Y PROYECTOS
- INFORME M-7.3 2023 – ENERO
- CERTIFICACIÓN
- INFORME M-7.3 2023 – FEBRERO
- CERTIFICACIÓN
- CERTIFICACIÓN - MARZO
- INFORME M-7.3 2023 - MARZO
- CERTIFICACIÓN - ABRIL
- INFORME M-7.3 2023 - ABRIL
- CERTIFICACIÓN - MAYO
- INFORME M-7.3 2023 - MAYO
- INFORME M-7.3 2023 – JUNIO
- CERTIFICACIÓN
- INFORME M-7.3 2023 – JULIO
- CERTIFICACIÓN
- - INFORME M-7.3 2023 – AGOSTO
- CERTIFICACIÓN
- - INFORME M-7.3 2023 – SEPTIEMBRE
- CERTIFICACIÓN
- - INFORME M-7.3 2023 – OCTUBRE
CERTIFICACIÓN - - INFORME M-7.3 2023 – NOVIEMBRE
CERTIFICACIÓN
REPORTES SIRECI: INFORME M-71 OBRAS CIVILES INCONCLUSAS O SIN USO
- INFORME M-71 2023 – ENERO
- CERTIFICACIÓN
- INFORME M-71 2023 – FEBRERO
- CERTIFICACIÓN
- CERTIFICACIÓN - MARZO
- INFORME M-71 2023 - MARZO
- CERTIFICACIÓN - ABRIL
- INFORME M-71 2023 - ABRIL
- CERTIFICACIÓN - MAYO
- INFORME M-71 2023 - MAYO
- INFORME M-71 2023 – JUNIO
- CERTIFICACIÓN
- INFORME M-71 2023 – JULIO
- CERTIFICACIÓN
- - INFORME M-71 2023 – AGOSTO
- CERTIFICACIÓN
- - INFORME M-71 2023 – SEPTIEMBRE
- CERTIFICACIÓN
- - INFORME M-71 2023 – OCTUBRE
CERTIFICACIÓN - - INFORME M-71 2023 – NOVIEMBRE
- CERTIFICACIÓN
REPORTES SIRECI INFORME M-70 DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
REPORTES SIRECI INFORME M-73 ACCIONES DE REPETICIÓN
SEGUIMIENTO ESTRATEGIA RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES - SUIT
- SEGUIMIENTO CONSOLIDADO SUIT 2023.01.16
- SEGUIMIENTO CONSOLIDADO SUIT 2023.05.15
- SEGUIMIENTO CONSOLIDADO SUIT 2023.09.15
REPORTES SIRECI INFORME M-3 SUSCRIPCIÓN PLANES DE MEJORAMIENTO
- INFORME M-3 SUSCRIPCIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO DEFORESTACIÓN
- CERTIFICADO
- INFORME M-3 SUSCRIPCIÓN PDM AUDITORÍA VIG 2022
- CERTIFICADO
- INFORME M-3 SEGUIMIENTO PDM 2023.06.30
- CERTIFICADO
SEGUIMIENTO PAAC 2023
SEGUIMIENTO A LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO
- INFORME AUSTERIDAD DEL GASTO TRIMESTRE 1 2023
- INFORME AUSTERIDAD DEL GASTO TRIMESTRE 2 2023
- INFORME AUSTERIDAD DEL GASTO TRIMESTRE 3 2023
AUDITORÍAS INTERNAS
- INFORME AUDITORÍA INTERNA PROCESOS GFI-GDC – YOPAL 2023
- INFORME AUDITORIA INTERNA PROCESO TIC´s - YOPAL 2023
- INFORME AUDITORIA INTERNA PROCESO GIS - YOPAL 2023
- INFORME AUDITORIA PROCESOS CD-GTH-COM - YOPAL 2023
- INFORME AUDITORIA INTERNA - PM LABORATORIO - 2023
- INFORME AUDITORIA INTERNA PLANES INSTITUCIONALES - 2023
- INFORME AUDITORIA INTERNA PM INDICE DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL – IEDI y MIPG - 2023
- INFORME AUDITORIA INTERNA PQRSD - 2023
- INFORME AUDITORIA INTERNA CAJA MENOR – YOPAL 2023
- INFORME AUDITORIA INTERNA PROCESO AYC – YOPAL 2023
- INFORME AUDITORIA INTERNA PROCESO JUR – YOPAL 2023
- INFORME AUDITORIA INTERNA PROCESO PGA – POT – ECA – YOPAL 2023
- INFORME AUDITORIA INTERNA PROCESO GTSA (TSA)– YAPAL 2023
- 1INFORME AUDITORIA INTERNA UNIDAD AMBIENTAL DE CÁQUEZA 2023
- INFORME AUDITORIA INTERNA DIRECCIÓN TERRITORIAL ARAUCA 2023
- INFORME AUDITORIA INTERNA DIRECCIÓN TERRITORIAL VICHADA 2023
INFORME DE VERIFICACION ACTIVIDAD LITIGIOSA e-KOGUI
ÍNDICE DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN – ITA
Control interno 2022
SEGUIMIENTO INFORMES DE LEY
1. INFORMES DE SEGUIMIENTO DEL ESTADO DE LAS PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS (PQRSD)
2. INFORME DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA ENTIDAD - PARAMETRIZADO
3. AUDITORIAS INTERNAS
- INFORME AUDITORÍA INTERNA DT VICHADA
- INFORME AUDITORÍA INTERNA UAM-CÁQUEZA
- INFORME AUDITORIA YOPAL SPA-POTA
- INFORME AUDITORÍA INTERNA YOPAL - SCCA
- INFORME AUDITORÍA INTERNA DT - ARAUCA
- INFORME AUDITORÍA INTERNA YOPAL SPA-PGA
4. INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO
5. INFORME SOFTWARE LEGAL - DERECHOS DE AUTOR
6. INFORME DE VERIFICACION ACTIVIDAD LITIGIOSA e-KOGUI
- COMUNICACIÓN EKOGUI 2022 SEMESTRE 1
- PLANTILLA EKOGUI 2022 SEMESTRE 1
- COMUNICACIÓN EKOGUI 2022 SEMESTRE 2
- PLANTILLA EKOGUI 2022 SEMESTRE 2
7. REPORTES SIRECI INFORME M-70 DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
- CERTIFICACION 2022 SEMESTRE 1
- INFORME M-70 2022 SEMESTRE 1
- INFORME M-70 2022 SEMESTRE 2
- CERTIFICACIÓN
8. REPORTES SIRECI INFORME M-73 ACCIONES DE REPETICION
- CERTIFICACIÓN 2022 SEMESTRE 1
- INFORME M-73 2022 SEMESTRE 1
- INFORME M-73 ACCIONES DE REPETICIÓN 2022 SEMESTRE 2
- CERTIFICACIÓN
9. REPORTES SIRECI: INFORME M-9 GESTIÓN CONTRACTUAL
- CERTIFICACION – ENERO.PDF
- INFORME M-9 2022 – ENERO.EXCEL
- CERTIFICACION – FEBRERO.PDF
- INFORME M-9 2022 – FEBRERO.EXCEL
- CERTIFICACION – MARZO.PDF
- INFORME M-9 2022 – MARZO.EXCEL
- CERTIFICACION – ABRIL.PDF
- INFORME M-9 2022 – ABRIL.EXCEL
- CERTIFICACIÓN MAYO
- INFORME M-9 MAYO
- CERTIFICACIÓN JUNIO
- INFORME M-9 2022 JUNIO
- CERTIFICACIÓN JULIO
- INFORME M-9 2022 JULIO
- CERTIFICACIÓN AGOSTO
- INFORME M-9 2022 AGOSTO
- CERTIFICACIÓN SEPTIEMBRE
- INFORME M-9 2022 SEPTIEMBRE
- CERTIFICACIÓN OCTUBRE
- INFORME M-9 OCTUBRE
- CERTIFICACIÓN NOVIEMBRE
- INFORME M-9 NOVIEMBRE
- INFORME M-9 2022 – DICIEMBRE
- CERTIFICACIÓN
10. REPORTES SIRECI: INFORME M-7.3 REGALÍAS - CONTRACTOS Y PROYECTOS
- CERTIFICACION – ENERO.PDF
- INFORME M-7.3 2022 – ENERO.EXCEL
- CERTIFICACION – FEBRERO.PDF
- INFORME M-7.3 2022 – FEBRERO.EXCEL
- CERTIFICACION – MARZO.PDF
- INFORME M-7.3 2022 – MARZO.EXCEL
- CERTIFICACION – ABRIL.PDF
- INFORME M-7.3 2022 – ABRIL.EXCEL
- CERTIFICACIÓN MAYO
- INFORME M-7.3 MAYO
- CERTIFICACIÓN JUNIO
- INFORME M-7.3 2022 JUNIO
- CERTIFICACIÓN JULIO
- INFORME M-7.3 2022 JULIO
- CERTIFICACIÓN AGOSTO
- INFORME M-7.3 2022 AGOSTO
- CERTIFICACIÓN SEPTIEMBRE
- INFORME M-7.3 2022 SEPTIEMBRE
- CERTIFICACIÓN OCTUBRE
- INFORME M-7.3 2022 OCTUBRE
- CERTIFICACIÓN NOVIEMBRE
- INFORME M-7.3 2022 NOVIEMBRE
- INFORME M-7.3 2022 – DICIEMBRE
- CERTIFICACIÓN
11. REPORTES SIRECI: INFORME M-71 OBRAS CIVILES INCONCLUSAS O SIN USO
- CERTIFICACION – ENERO.PDF
- INFORME M-71 2022 – ENERO.EXCEL
- CERTIFICACION – FEBRERO.PDF
- INFORME M-71 2022 – FEBRERO.EXCEL
- CERTIFICACION – MARZO.PDF
- INFORME M-71 2022 – MARZO.EXCEL
- CERTIFICACION – ABRIL.PDF
- INFORME M-71 2022 – ABRIL.EXCEL
- CERTIFICACIÓN MAYO
- INFORME M-71 MAYO
- CERTIFICACIÓN JUNIO
- INFORME M-71 2022 JUNIO
- CERTIFICACIÓN JULIO
- INFORME M-71 2022 JULIO
- CERTIFICACIÓN AGOSTO
- INFORME M-71 2022 AGOSTO
- CERTIFICACIÓN SEPTIEMBRE
- INFORME M-71 2022 SEPTIEMBRE
- CERTIFICACIÓN OCTUBRE
- INFORME M-71 2022 OCTUBRE
- CERTIFICACIÓN NOVIEMBRE
- INFORME M-71 2022 NOVIEMBRE
- INFORME M-71 2022 – DICIEMBRE
- CERTIFICACIÓN
12. REPORTES SIRECI INFORME M-3 SUSCRIPCIÓN PLANES DE MEJORAMIENTO
13. REPORTES SIRECI INFORME M-3 SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO
- CERTIFICACIÓN SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO
- INFORME M-3 SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO
- INFORME M-3 SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO 2022 SEMESTRE 2
- CERTIFICACIÓN
14. INFORMES DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
15. INFORME DE CONTROL INTERNO CONTABLE16. ÍNDICE DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN – ITA
17. SEGUIMIENTO ESTRATEGIA RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES - SUIT
18. REPORTES SIRECI INFORME M-1 CUENTA O INFORME ANUAL CONSOLIDADO
Control interno 2021
SEGUIMIENTO INFORMES DE LEY
INFORMES AUDITORÍA INTERNA
- SEDE PRINCIPAL YOPAL
- DIRECCIÓN TERRITORIAL ARAUCA
- DIRECCIÓN TERRITORIAL VICHADA
- UNIDAD AMBIENTAL DE CÁQUEZA
INFORMES DE SEGUIMIENTO DEL ESTADO DE LAS PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS (PQRSD)
INFORME PARAMETRIZADO -ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA ENTIDAD
INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO
- Informe austeridad del gasto trimestre 1 2021
- Informe austeridad del gasto trimestre 2 2021
- INFORME AUSTERIDAD DEL GASTO TRIMESTRE 3 2021
- INFORME AUSTERIDAD DEL GASTO TRIMESTRE 4 2021
INFORME DE VERIFICACION ACTIVIDAD LITIGIOSA e-KOGUI
- Informe e-kogui vigencia 2021 semestre 1
- INFORME e-KOGUI 2021 SEMESTRE 2
- MATRIZ e-KOGUI 2021 SEMESTRE 2
INFORMES SIRECI: INFORME M-70 DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
INFORMES SIRECI: INFORME M-73 ACCIONES DE REPETICIÓN
- INFORME M-73 VIGENCIA 2020
- INFORME M-73 VIGENCIA 2021 SEMESTRE 1
- CERTIFICACION 2021 SEMESTRE 2
- INFORME M-73 2021 SEMESTRE 2
INFORMES SIRECI: INFORME M-9 GESTIÓN CONTRACTUAL
- INFORME M-9 2021 - ENERO
- INFORME M-9 2021 - FEBRERO
- INFORME M-9 2021 - MARZO
- INFORME M-9 2021 - ABRIL
- INFORME M-9 2021 - MAYO
- INFORME M-9 2021 - JUNIO
- INFORME M-9 2021 - JULIO
- INFORME M-9 2021 - AGOSTO
- INFORME M-9 2021 - SEPTIEMBRE
- INFORME M-9 2021 - OCTUBRE
- CERTIFICACIÓN - OCTUBRE
- INFORME M-9 2021 - NOVIEMBRE
- CERTIFICACIÓN - NOVIEMBRE
- INFORME M-9 2021 - DICIEMBRE
- CERTIFICACIÓN - DICIEMBRE
REPORTES SIRECI: INFORME M-7.3 REGALÍAS - CONTRACTOS Y PROYECTOS
- INFORME M-7.3 2021 - ENERO
- INFORME M-7.3 2021 - FEBRERO
- INFORME M-7.3 2021 - MARZO
- INFORME M-7.3 2021 - ABRIL
- INFORME M-7.3 2021 - MAYO
- INFORME M-7.3 2021 - JUNIO
- INFORME M-7.3 2021 - JULIO
- INFORME M-7.3 2021 - AGOSTO
- INFORME M-7.3 2021 - SEPTIEMBRE
- INFORME M-7.3 2021 - OCTUBRE
- CERTIFICACION - OCTUBRE
- INFORME M-7.3 2021 - NOVIEMBRE
- CERTIFICACIÓN - NOVIEMBRE
- INFORME M-7.3 2021 - DICIEMBRE
- CERTIFICACION - DICIEMBRE
REPORTES SIRECI: INFORME M-71 OBRAS CIVILES INCONCLUSAS O SIN USO
- INFORME M-71 2021 - ENERO
- INFORME M-71 2021 - FEBRERO
- INFORME M-71 2021 - MARZO
- INFORME M-71 2021 - ABRIL
- INFORME M-71 2021 - MAYO
- INFORME M-71 2021 - JUNIO
- INFORME M-71 2021 - JULIO
- INFORME M-71 2021 - AGOSTO
- INFORME M-71 2021 - SEPTIEMBRE
- INFORME M-71 2021 OCTUBRE
- CERTIFICACION- OCTUBRE
- INFORME M-71 2021 NOVIEMBRE
- CERTIFICACIÓN - NOVIEMBRE
- INFORME M-71 2021 DICIEMBRE
- CERTIFICACION - DICIEMBRE
INFORMES SIRECI: INFORME M-3 SUSCRIPCIÓN PLANES DE MEJORAMIENTO
INFORMES SIRECI: INFORME M-3 SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO
- INFORME M-3 PLAN DE MEJORAMIENTO JUNIO 2021
- INFORME M-3 PLAN DE MEJORAMIENTO DICIEMBRE 2021
- CERTIFICACION DICIEMBRE 2021
REPORTES SIRECI: INFORME M-1 CUENTA O INFORME ANUAL CONSOLIDADO
INFORMES DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
- SEGUIMIENTO PAAC 2021 - A CORTE 30 DE ABRIL
- SEGUIMIENTO PAAC 2021 - A CORTE 31 DE AGOSTO
- SEGUIMIENTO PAAC 2021 - A CORTE 31 DE DICIEMBRE
INFORME SOSTWARE LEGAL
INFORME SOFTWARE LEGAL VIGENCIA 2021
INFORME DERECHOS DE AUTOR 2021
FORMULARIO ÚNICO DE REPORTE DE AVANCES DE LA GESTIÓN - FURAG
Control interno 2020
SEGUIMIENTO INFORMES DE LEY
Informes de seguimiento del estado de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (PQRSD)
- Informe pqrsd cuatrimestre 1 2020
- Informe pqrsd cuatrimestre 2 2020
- Informe PQRSD cuatrimestre 3 2020
Informes de seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano
- Seguimiento PAAC 2020 a corte 30 de abril
- Seguimiento PAAC 2020 a corte 31 de agosto
- Seguimiento PAAC 2020 a corte 31 diciembre
Informe parametrizado estado del sistema de control interno de la entidad
Reporte formulario único de reporte de avances de la gestión (FURAG)
Informe de control interno contable
Informe de seguimiento a las medidas de austeridad en el gasto público
- Informe austeridad del gasto trimestre 1 2020
- Informe austeridad del gasto trimestre 2 2020
- Informe austeridad del gasto trimestre 3 2020
- Informe austeridad del gasto trimestre 4 2020
Reporte del informe software legal - derechos de autor
Informe de verificación actividad litigiosa e-kogui
Reportes Sireci: informe m-70 delitos contra la administración pública
Reportes Sireci: informe m-9 gestión contractual
- Informe m-9 2020 – enero
- Informe m-9 2020 – febrero
- Informe m-9 2020 – marzo
- Informe m-9 2020 – abril
- Informe m-9 2020 – mayo
- Informe m-9 2020 – junio
- Informe m-9 2020 – julio
- Informe m-9 2020 – agosto
- Informe m-9 2020 – septiembre
- Informe m-9 2020 – octubre
- Informe m-9 2020 – noviembre
- Informe m-9 2020 - diciembre
Reportes Sireci: informe m-7.3 regalías - contractos y proyectos
- Informe m-7.3 2020 – enero
- Informe m-7.3 2020 – febrero
- Informe m-7.3 2020 – marzo
- Informe m-7.3 2020 – abril
- Informe m-7.3 2020 – mayo
- Informe m-7.3 2020 – junio
- Informe m-7.3 2020 – julio
- Informe m-7.3 2020 – agosto
- Informe m-7.3 2020 – septiembre
- Informe m-7.3 2020 – octubre
- Informe m-7.3 2020 – noviembre
- Informe m-7.3 2020 – diciembre
Reportes Sireci: informe m-71 obras civiles inconclusas o sin uso
Reportes Sireci: informe m-1 cuenta o informe anual consolidado
Reportes Sireci: informe m-3 suscripción planes de mejoramiento
- Informe m-3 plan de mejoramiento humedales
- Informe m-3 plan de mejoramiento findeter
- Informe m-3 plan de mejoramiento 2020
Reportes Sireci: informe m-3 seguimiento planes de mejoramiento
Control interno 2019
Informe del estado de control interno correspondiente al I semestre de 2019
SEDE YOPAL
Auditoría hogar de paso el picón
- Informe de auditoría interna hogar de paso el picón
- Informe de auditoría hogar de paso el picón
- Plan individual hogar de paso el picón
Auditoria recursos financieros
- Informe de auditoría interna recursos financieros
- Informe de auditoría recursos financieros
- Plan individual recursos financieros
Auditoria política daño antijuridico
- Informe de auditoría interna política daño antijurídico
- Informe de seguimiento política daño antijuridico
- Plan individual política de daño antijurídico
Auditoria gestión disciplinaria
- Auditoria gestión disciplinaria
- Informe de auditoría gestión disciplinaria
- Plan individual gestión disciplinaria
Informe de caja menor y auditoria caja recaudadora
- Informe de caja menor Arauca
- Informe de caja menor la primavera
- Informe de caja menor Yopal
- Informe auditoria caja recaudadora
Informe de auditoría GTSA Descargar
Auditoria recursos físicos
Auditoria gestión de TICS
- Auditoria gestión de Tics
- Auditoria LEY 1712
- Informe de auditoría gestión de Tics
- Plan Individual gestión de Tics
Informe del plan de mejoramiento de la CGR Descargar
Auditoria SUIT
Auditoría educación y cultura ambiental
Auditoria archivo y correspondencia
Informe pormenorizado del estado del sistema de control de control interno (Periodo Marzo 2019 – Junio 2019) Descargar
Informe pormenorizado del estado del sistema de control de control interno (Periodo Julio 2019 – Octubre 2019) Descargar
Informe de retroalimentación del cliente ii trimestre de 2019 Descargar
Informe de austeridad del gasto
Auditoria comunicación
Auditoría laboratorio ambiental
Auditoria sancionatorio ambiental
- Informe de auditoría interna sancionatorio ambiental
- Plan individual de auditoria sancionatorio ambiental
Auditoria gestión integrada de sistemas
Auditoria planeación de ordenamiento territorial
- Informe de auditoría proceso de ordenamiento territorial
- Plan individual de auditoría planeación de ordenamiento territorial
Auditoria subdirección de control y calidad ambiental subproceso de gestión de trámites y servicios ambientales
Informe de riesgos por procesos (informe de seguimiento plan anticorrupción y atención al ciudadano)
Otros informes
Informe pormenorizado control interno nov feb 2019
Unidad ambiental la primavera
- Formato arqueo caja menor final
- Informe de auditoría interna EA LA PRIMAVERA LA PRIMAVERA
- Informe de auditoría interna GTSA LA PRIMAVERA
- Informe de auditoría Interna SANCIONATORIO LA PRIMAVERA
- informe de caja menor
- Informe de retroalimentación cliente
Unidad ambiental Cáqueza
- EIN-FOR-001 Informe de auditoría interna gestión de cartera UAC 2019
- EIN-FOR-001 Informe de auditoría interna gestión de tics UAC 2019
- EIN-FOR-001 Informe de auditoría interna planeación de la gestión ambiental 2019
- EIN-FOR-001 Informe de auditoría interna sancionatorio UAC 2019
- Informe de auditoría interna gtsa Cáqueza 2019
- Informe de auditoría interna proceso educación y cultura ambiental UAC 2019