Control Interno

SEGUIMIENTO INFORMES DE LEY

INFORMES DE SEGUIMIENTO DEL ESTADO DE LAS PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS (PQRSD)

• INFORME PQRSD SEMESTRE 1 2023

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

1. EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO CONTABLE VIG 2022 
2. CERTIFICADO CUMPLIMIENTO VIG 2022

REPORTES SIRECI: INFORME M-9 GESTIÓN CONTRACTUAL

1. INFORME M-9 2023 – ENERO
2. CERTIFICACIÓN
3. INFORME M-9 2023 – FEBRERO
4. CERTIFICACIÓN 
5. CERTIFICACIÓN - MARZO
6. INFORME M-9 2023 - MARZO 
7. CERTIFICACIÓN - ABRIL
8. INFORME M-9 2023 - ABRIL 
9. CERTIFICACIÓN - MAYO
10. INFORME M-9 2023 - MAYO 
11. INFORME M-9 2023 – JUNIO
12. CERTIFICACIÓN
13. INFORME M-9 2023 – JULIO
14. CERTIFICACIÓN

REPORTES SIRECI: INFORME M-7.3 REGALÍAS - CONTRACTOS Y PROYECTOS

1. INFORME M-7.3 2023 – ENERO
2. CERTIFICACIÓN   
3. INFORME M-7.3 2023 – FEBRERO
4. CERTIFICACIÓN   
5. CERTIFICACIÓN - MARZO
6. INFORME M-7.3 2023 - MARZO 
7. CERTIFICACIÓN - ABRIL
8. INFORME M-7.3 2023 - ABRIL 
9. CERTIFICACIÓN - MAYO
10. INFORME M-7.3 2023 - MAYO 
11. INFORME M-7.3 2023 – JUNIO
12. CERTIFICACIÓN   
13. INFORME M-7.3 2023 – JULIO
14. CERTIFICACIÓN

REPORTES SIRECI: INFORME M-71 OBRAS CIVILES INCONCLUSAS O SIN USO

1. INFORME M-71 2023 – ENERO
2. CERTIFICACIÓN
3. INFORME M-71 2023 – FEBRERO
4. CERTIFICACIÓN 
5. CERTIFICACIÓN - MARZO
6. INFORME M-71 2023 - MARZO 
7. CERTIFICACIÓN - ABRIL
8. INFORME M-71 2023 - ABRIL 
9. CERTIFICACIÓN - MAYO
10. INFORME M-71 2023 - MAYO
11. INFORME M-71 2023 – JUNIO
12. CERTIFICACIÓN
13. INFORME M-71 2023 – JULIO
14. CERTIFICACIÓN

REPORTES SIRECI INFORME M-70 DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

• INFORME M-70 2023 SEMESTRE 1
• CERTIFICACIÓN 2023 SEMESTRE 1

 REPORTES SIRECI INFORME M-73 ACCIONES DE REPETICIÓN

• INFORME M-73 2023 SEMESTRE 1
• CERTIFICACIÓN 2023 SEMESTRE 1

SEGUIMIENTO ESTRATEGIA RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES - SUIT

1. SEGUIMIENTO CONSOLIDADO SUIT 2023.01.16    

REPORTES SIRECI INFORME M-3 SUSCRIPCIÓN PLANES DE MEJORAMIENTO

1. INFORME M-3 SUSCRIPCIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO DEFORESTACIÓN
2. CERTIFICADO   
3. INFORME M-3 SUSCRIPCIÓN PDM AUDITORÍA VIG 2022
4. CERTIFICADO
5. INFORME M-3 SEGUIMIENTO PDM 2023.06.30
6. CERTIFICADO

• INFORME AUSTERIDAD DEL GASTO TRIMESTRE 1 2023
• INFORME AUSTERIDAD DEL GASTO TRIMESTRE 2 2023

SEGUIMIENTO INFORMES DE LEY

1. FORMULARIO DILIGENCIADO VIGENCIA 2022
2. CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

1. INFORMES DE SEGUIMIENTO DEL ESTADO DE LAS PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS (PQRSD)

1. INFORME PQRSD TRIMESTRE 1 2022
2. INFORME PQRSD SEMESTRE 1 2022
3. INFORME PQRSD SEMESTRE 2 2022

2. INFORME DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA ENTIDAD - PARAMETRIZADO

1. INFORME PARAMETRIZADO 2022 SEMESTRE 1 
2. INFORME PARAMETRIZADO 2022 SEMESTRE 2

3. AUDITORIAS INTERNAS

1. INFORME AUDITORÍA INTERNA DT VICHADA
2. INFORME AUDITORÍA INTERNA UAM-CÁQUEZA
3. INFORME AUDITORIA YOPAL SPA-POTA
4. INFORME AUDITORÍA INTERNA YOPAL - SCCA
5. INFORME AUDITORÍA INTERNA DT - ARAUCA
6. INFORME AUDITORÍA INTERNA YOPAL SPA-PGA

4. INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO

1. INFORME AUSTERIDAD DEL GASTO TRIMESTRE 1 2022

2. INFORME AUSTERIDAD DEL GASTO TRIMESTRE 2 2022

3. INFORME AUSTERIDAD DEL GASTO TRIMESTRE 3 2022 

4. INFORME AUSTERIDAD DEL GASTO TRIMESTRE 4 2022

1. INFORME SOFTWARE LEGAL VIGENCIA 2022

6. INFORME DE VERIFICACION ACTIVIDAD LITIGIOSA e-KOGUI

1. COMUNICACIÓN EKOGUI 2022 SEMESTRE 1
2. PLANTILLA EKOGUI 2022 SEMESTRE 1 
3. COMUNICACIÓN EKOGUI 2022 SEMESTRE 2
4. PLANTILLA EKOGUI 2022 SEMESTRE 2

7. REPORTES SIRECI INFORME M-70 DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

1. CERTIFICACION 2022 SEMESTRE 1
2. INFORME M-70 2022 SEMESTRE 1
3. INFORME M-70 2022 SEMESTRE 2
4. CERTIFICACIÓN

8. REPORTES SIRECI INFORME M-73 ACCIONES DE REPETICION

1. CERTIFICACIÓN 2022 SEMESTRE 1
2. INFORME M-73 2022 SEMESTRE 1
3. INFORME M-73 ACCIONES DE REPETICIÓN 2022 SEMESTRE 2
4. CERTIFICACIÓN

9. REPORTES SIRECI: INFORME M-9 GESTIÓN CONTRACTUAL

1. CERTIFICACION – ENERO.PDF
2. INFORME M-9 2022 – ENERO.EXCEL
3. CERTIFICACION – FEBRERO.PDF
4. INFORME M-9 2022 – FEBRERO.EXCEL
5. CERTIFICACION – MARZO.PDF
6. INFORME M-9 2022 – MARZO.EXCEL
7. CERTIFICACION – ABRIL.PDF
8. INFORME M-9 2022 – ABRIL.EXCEL
9. CERTIFICACIÓN MAYO
10. INFORME M-9 MAYO
11. CERTIFICACIÓN JUNIO
12. INFORME M-9 2022 JUNIO
13. CERTIFICACIÓN JULIO
14. INFORME M-9 2022 JULIO
15. CERTIFICACIÓN AGOSTO
16. INFORME M-9 2022 AGOSTO
17. CERTIFICACIÓN SEPTIEMBRE
18. INFORME M-9 2022 SEPTIEMBRE
19. CERTIFICACIÓN OCTUBRE
20. INFORME M-9 OCTUBRE
21. CERTIFICACIÓN NOVIEMBRE
22. INFORME M-9 NOVIEMBRE 
23. INFORME M-9 2022 – DICIEMBRE
24. CERTIFICACIÓN

10. REPORTES SIRECI: INFORME M-7.3 REGALÍAS - CONTRACTOS Y PROYECTOS

1. CERTIFICACION – ENERO.PDF
2. INFORME M-7.3 2022 – ENERO.EXCEL
3. CERTIFICACION – FEBRERO.PDF
4. INFORME M-7.3 2022 – FEBRERO.EXCEL
5. CERTIFICACION – MARZO.PDF
6. INFORME M-7.3 2022 – MARZO.EXCEL
7. CERTIFICACION – ABRIL.PDF
8. INFORME M-7.3 2022 – ABRIL.EXCEL
9. CERTIFICACIÓN MAYO
10. INFORME M-7.3 MAYO
11. CERTIFICACIÓN JUNIO
12. INFORME M-7.3 2022 JUNIO
13. CERTIFICACIÓN JULIO
14. INFORME M-7.3 2022 JULIO
15. CERTIFICACIÓN AGOSTO
16. INFORME M-7.3 2022 AGOSTO
17. CERTIFICACIÓN SEPTIEMBRE
18. INFORME M-7.3 2022 SEPTIEMBRE
19. CERTIFICACIÓN OCTUBRE
20. INFORME M-7.3 2022 OCTUBRE
21. CERTIFICACIÓN NOVIEMBRE
22. INFORME M-7.3 2022 NOVIEMBRE 
23. INFORME M-7.3 2022 – DICIEMBRE
24. CERTIFICACIÓN

11. REPORTES SIRECI: INFORME M-71 OBRAS CIVILES INCONCLUSAS O SIN USO

1. CERTIFICACION – ENERO.PDF
2. INFORME M-71 2022 – ENERO.EXCEL
3. CERTIFICACION – FEBRERO.PDF
4. INFORME M-71 2022 – FEBRERO.EXCEL
5. CERTIFICACION – MARZO.PDF
6. INFORME M-71 2022 – MARZO.EXCEL
7. CERTIFICACION – ABRIL.PDF
8. INFORME M-71 2022 – ABRIL.EXCEL
9. CERTIFICACIÓN MAYO
10. INFORME M-71 MAYO
11. CERTIFICACIÓN JUNIO
12. INFORME M-71 2022 JUNIO
13. CERTIFICACIÓN JULIO
14. INFORME M-71 2022 JULIO
15. CERTIFICACIÓN AGOSTO
16. INFORME M-71 2022 AGOSTO
17. CERTIFICACIÓN SEPTIEMBRE
18. INFORME M-71 2022 SEPTIEMBRE
19. CERTIFICACIÓN OCTUBRE
20. INFORME M-71 2022 OCTUBRE
21. CERTIFICACIÓN NOVIEMBRE
22. INFORME M-71 2022 NOVIEMBRE
23. INFORME M-71 2022 – DICIEMBRE
24. CERTIFICACIÓN 

12. REPORTES SIRECI INFORME M-3 SUSCRIPCIÓN PLANES DE MEJORAMIENTO

1. CERTIFICACIÓN SUSCRIPCION PLAN DE MEJORAMIENTO
2. INFORME M-3 SUSCRIPCION PLAN DE MEJORAMIENTO

13. REPORTES SIRECI INFORME M-3 SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO

1. CERTIFICACIÓN SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO
2. INFORME M-3 SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO 
3. INFORME M-3 SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO 2022 SEMESTRE 2
4. CERTIFICACIÓN

14. INFORMES DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

1. SEGUIMIENTO PAAC 2022 

1. CERTIFICACION INFORME CONTROL INTERNO CONTABLE
2. INFORME CONTROL INTERNO CONTABLE  

1. CERTIFICACIÓN REPORTE ITA
2. SEGUIMIENTO MATRIZ DETALLADA

1. SEGUIMIENTO CONSOLIDADO SUIT

18. REPORTES SIRECI INFORME M-1 CUENTA O INFORME ANUAL CONSOLIDADO

1. INFORME M-1 VIGENCIA 2022
2. CERTIFICACIÓN   

SEGUIMIENTO INFORMES DE LEY

INFORMES AUDITORÍA INTERNA

1. SEDE PRINCIPAL YOPAL
   • Informe Final - Gestión Archivo y Correspondencia
   • Informe Final - GTSA
   • Informe Final - Sancionatorio
   • Informe Final - Educación y Cultura Ambiental
   • Informe Auditoria Interna Compras y Contratación
   • Informe Auditoria Interna Gestión de Cartera
2. DIRECCIÓN TERRITORIAL ARAUCA 
   • Informe Final - GTSA
   • Informe Final - Sancionatorio
   • Informe Final - Educación y Cultura Ambiental
   • Informe Final - Arqueo de Caja Menor
3. DIRECCIÓN TERRITORIAL VICHADA
   • Informe Final - GTSA
   • Informe Final - Sancionatorio
   • Informe Final - Educación y Cultura Ambiental
   • Informe Final Arqueo de Caja Menor
4. UNIDAD AMBIENTAL DE CÁQUEZA 
   • Informe Educación Ambiental UAC
   • Informe Auditoria Sancionatorio UAC
   • Informe Auditoria Interna GTSA UAC

 INFORMES DE SEGUIMIENTO DEL ESTADO DE LAS PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS (PQRSD)

1. Informe pqrsd semestre 1 2021
2. INFORME PQRSD SEMESTRE 2 2021

INFORME PARAMETRIZADO -ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA ENTIDAD

1. Informe parametrizado semestre 1 2021
2. INFORME PARAMETRIZADO SEMESTRE 2 2021

INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO

1. Informe austeridad del gasto trimestre 1 2021
2. Informe austeridad del gasto trimestre 2 2021
3. INFORME AUSTERIDAD DEL GASTO TRIMESTRE 3 2021
4. INFORME AUSTERIDAD DEL GASTO TRIMESTRE 4 2021

INFORME DE VERIFICACION ACTIVIDAD LITIGIOSA e-KOGUI

1. Informe e-kogui vigencia 2021 semestre 1
2. INFORME e-KOGUI 2021 SEMESTRE 2
3. MATRIZ e-KOGUI 2021 SEMESTRE 2

INFORMES SIRECI: INFORME M-70 DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

1. INFORME M-70 2021 SEMESTRE 1
2. CERTIFICACION 2021 SEMESTRE 2
3. INFORME M-70 2021 SEMESTRE 2

INFORMES SIRECI: INFORME M-73 ACCIONES DE REPETICIÓN

1. INFORME M-73 VIGENCIA 2020
2. INFORME M-73 VIGENCIA 2021 SEMESTRE 1
3. CERTIFICACION 2021 SEMESTRE 2
4. INFORME M-73 2021 SEMESTRE 2

INFORMES SIRECI: INFORME M-9 GESTIÓN CONTRACTUAL

1. INFORME M-9 2021 - ENERO
2. INFORME M-9 2021 - FEBRERO
3. INFORME M-9 2021 - MARZO
4. INFORME M-9 2021 - ABRIL
5. INFORME M-9 2021 - MAYO
6. INFORME M-9 2021 - JUNIO
7. INFORME M-9 2021 - JULIO
8. INFORME M-9 2021 - AGOSTO
9. INFORME M-9 2021 - SEPTIEMBRE
10.  INFORME M-9 2021 - OCTUBRE
11. CERTIFICACIÓN - OCTUBRE
12. INFORME M-9 2021 - NOVIEMBRE
13. CERTIFICACIÓN - NOVIEMBRE
14. INFORME M-9 2021 - DICIEMBRE
15. CERTIFICACIÓN - DICIEMBRE

REPORTES SIRECI: INFORME M-7.3 REGALÍAS - CONTRACTOS Y PROYECTOS

1. INFORME M-7.3 2021 - ENERO
3. INFORME M-7.3 2021 - FEBRERO
4. INFORME M-7.3 2021 - MARZO
5. INFORME M-7.3 2021 - ABRIL
6. INFORME M-7.3 2021 - MAYO
7. INFORME M-7.3 2021 - JUNIO
8. INFORME M-7.3 2021 - JULIO
9. INFORME M-7.3 2021 - AGOSTO
10. INFORME M-7.3 2021 - SEPTIEMBRE
11. INFORME M-7.3 2021 - OCTUBRE
12. CERTIFICACION - OCTUBRE
13. INFORME M-7.3 2021 - NOVIEMBRE
14. CERTIFICACIÓN - NOVIEMBRE
15. INFORME M-7.3 2021 - DICIEMBRE
16. CERTIFICACION - DICIEMBRE

REPORTES SIRECI: INFORME M-71 OBRAS CIVILES INCONCLUSAS O SIN USO

1. INFORME M-71 2021 - ENERO
2. INFORME M-71 2021 - FEBRERO
3. INFORME M-71 2021 - MARZO
4. INFORME M-71 2021 - ABRIL
5. INFORME M-71 2021 - MAYO
6. INFORME M-71 2021 - JUNIO
7. INFORME M-71 2021 - JULIO
8. INFORME M-71 2021 - AGOSTO
9. INFORME M-71 2021 - SEPTIEMBRE
10. INFORME M-71 2021 OCTUBRE
11. CERTIFICACION- OCTUBRE
12. INFORME M-71 2021 NOVIEMBRE
13. CERTIFICACIÓN - NOVIEMBRE
14. INFORME M-71 2021 DICIEMBRE
15. CERTIFICACION - DICIEMBRE

INFORMES SIRECI: INFORME M-3 SUSCRIPCIÓN PLANES DE MEJORAMIENTO

1. INFORME M-3 PLAN DE MEJORAMIENTO ÁREAS PROTEGIDAS
2. INFORME M-3 PLAN DE MEJORAMIENTO 2021

INFORMES SIRECI: INFORME M-3 SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO

1. INFORME M-3 PLAN DE MEJORAMIENTO JUNIO 2021
2. INFORME M-3 PLAN DE MEJORAMIENTO DICIEMBRE 2021
3. CERTIFICACION DICIEMBRE 2021

REPORTES SIRECI: INFORME M-1 CUENTA O INFORME ANUAL CONSOLIDADO

1. CERTIFICACION VIGENCIA 2021.PDF
2. INFORME M-1 VIGENCIA 2021. EXCEL

INFORMES DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

1. SEGUIMIENTO PAAC 2021 - A CORTE 30 DE ABRIL
2. SEGUIMIENTO PAAC 2021 - A CORTE 31 DE AGOSTO
3. SEGUIMIENTO PAAC 2021 - A CORTE 31 DE DICIEMBRE

INFORME SOSTWARE LEGAL

INFORME SOFTWARE LEGAL VIGENCIA 2021

INFORME DERECHOS DE AUTOR 2021

FORMULARIO ÚNICO DE REPORTE DE AVANCES DE LA GESTIÓN - FURAG

1. CERTIFICADO CUMPLIMIENTO
2. FORMULARIO DILIGENCIADO

SEGUIMIENTO INFORMES DE LEY

Informes de seguimiento del estado de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (PQRSD)

1. Informe pqrsd cuatrimestre 1 2020
2. Informe pqrsd cuatrimestre 2 2020
3. Informe PQRSD cuatrimestre 3 2020

Informes de seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano

1. Seguimiento PAAC 2020 a corte 30 de abril
2. Seguimiento PAAC 2020 a corte 31 de agosto
3. Seguimiento PAAC 2020 a corte 31 diciembre

Informe parametrizado estado del sistema de control interno de la entidad

1. Informe parametrizado semestre 1 2020
2. Informe parametrizado semestre 2 2020

Reporte formulario único de reporte de avances de la gestión (FURAG)

1. Informe FURAG 2020

Informe de control interno contable

1. Informe de control interno contable 2020

Informe de seguimiento a las medidas de austeridad en el gasto público

1. Informe austeridad del gasto trimestre 1 2020
2. Informe austeridad del gasto trimestre 2 2020
3. Informe austeridad del gasto trimestre 3 2020
4. Informe austeridad del gasto trimestre 4 2020

Reporte del informe software legal - derechos de autor

1. Informe derechos de autor 2020

Informe de verificación actividad litigiosa e-kogui

1. Informe e-kogui vigencia 2020 semestre 1
2. Informe e-kogui vigencia 2020 semestre 2

Reportes Sireci: informe m-70 delitos contra la administración pública

1. Informe m-70 2020 semestre 1
2. Informe m-70 2020 semestre 2

Reportes Sireci: informe m-9 gestión contractual

1. Informe m-9 2020 – enero
2. Informe m-9 2020 – febrero
3. Informe m-9 2020 – marzo
4. Informe m-9 2020 – abril
5. Informe m-9 2020 – mayo
6. Informe m-9 2020 – junio
7. Informe m-9 2020 – julio
8. Informe m-9 2020 – agosto
9. Informe m-9 2020 – septiembre
10. Informe m-9 2020 – octubre
11. Informe m-9 2020 – noviembre
12. Informe m-9 2020 - diciembre

Reportes Sireci: informe m-7.3 regalías - contractos y proyectos

1. Informe m-7.3 2020 – enero
2. Informe m-7.3 2020 – febrero
3. Informe m-7.3 2020 – marzo
4. Informe m-7.3 2020 – abril
5. Informe m-7.3 2020 – mayo
6. Informe m-7.3 2020 – junio
7. Informe m-7.3 2020 – julio
8. Informe m-7.3 2020 – agosto
9. Informe m-7.3 2020 – septiembre
10. Informe m-7.3 2020 – octubre
11. Informe m-7.3 2020 – noviembre
12. Informe m-7.3 2020 – diciembre

Reportes Sireci: informe m-71 obras civiles inconclusas o sin uso

1. Informe m-71 2020 – agosto
2. Informe m-71 2020 – noviembre
3. Informe m-71 2020 – diciembre

Reportes Sireci: informe m-1 cuenta o informe anual consolidado

1. Informe m-1 2020

Reportes Sireci: informe m-3 suscripción planes de mejoramiento

1. Informe m-3 plan de mejoramiento humedales
2. Informe m-3 plan de mejoramiento findeter
3. Informe m-3 plan de mejoramiento 2020

Reportes Sireci: informe m-3 seguimiento planes de mejoramiento

1. Informe m-3 plan de mejoramiento junio 2020
2. Informe m-3 plan de mejoramiento diciembre 2020

Informe del estado de control interno correspondiente al I semestre de 2019

SEDE YOPAL

 Auditoría hogar de paso el picón

• Informe de auditoría interna hogar de paso el picón
• Informe de auditoría hogar de paso el picón
• Plan individual hogar de paso el picón

Auditoria recursos financieros

• Informe de auditoría interna recursos financieros
• Informe de auditoría recursos financieros
• Plan individual recursos financieros

Auditoria política daño antijuridico

• Informe de auditoría interna política daño antijurídico
• Informe de seguimiento política daño antijuridico
• Plan individual política de daño antijurídico

Auditoria gestión disciplinaria

• Auditoria gestión disciplinaria 
• Informe de auditoría gestión disciplinaria
• Plan individual gestión disciplinaria

Informe de caja menor y auditoria caja recaudadora

• Informe de caja menor Arauca
• Informe de caja menor la primavera
• Informe de caja menor Yopal
• Informe auditoria caja recaudadora

Informe de auditoría GTSA Descargar

Auditoria recursos físicos

• Informe de Auditoría Recursos Físicos
• Plan individual Recursos Físicos
• Auditoria 

Auditoria gestión de TICS                                   

• Auditoria gestión de Tics
• Auditoria LEY 1712
• Informe de auditoría gestión de Tics
• Plan Individual gestión de Tics

Informe del plan de mejoramiento de la CGR Descargar

Auditoria SUIT

• Informe de auditoría interna SUIT 
• Plan individual SUIT

Auditoría educación y cultura ambiental

• Informe de auditoría interna educación ambiental
• Plan individual educación ambiental   

Auditoria archivo y correspondencia

• Informe de auditoría interna archivo y correspondencia
• Plan individual archivo y correspondencia   

Informe pormenorizado del estado del sistema de control de control interno (Periodo Marzo 2019 – Junio 2019) Descargar

Informe pormenorizado del estado del sistema de control de control interno (Periodo Julio 2019 – Octubre 2019) Descargar

Informe de retroalimentación del cliente ii trimestre de 2019 Descargar

Informe de austeridad del gasto

• II TRIMESTRE DE 2019
• III TRIMESTRE DE 2019

 Auditoria comunicación

• Informe de auditoría interna comunicación
• Plan individual comunicación 

Auditoría laboratorio ambiental

• Informe de auditoría interna laboratorio ambiental
• Plan individual laboratorio ambiental

Auditoria sancionatorio ambiental 

• Informe de auditoría interna sancionatorio ambiental
• Plan individual de auditoria sancionatorio ambiental

Auditoria gestión integrada de sistemas 

• Informe de auditoría gestión integrada de sistemas
• Plan individual gestión Integrada de sistemas

Auditoria planeación de ordenamiento territorial

• Informe de auditoría proceso de ordenamiento territorial
• Plan individual de auditoría planeación de ordenamiento territorial 

Auditoria subdirección de control y calidad ambiental subproceso de gestión de trámites y servicios ambientales

• Informe de auditoría interna final GTSA.
• Plan individual de auditoria GTSA.

Informe de riesgos por procesos (informe de seguimiento plan anticorrupción y atención al ciudadano)

• Informe de seguimiento PAAC mayo 2019
• Informe de seguimiento PAAC agosto 2019 

 Otros informes

 Informe pormenorizado control interno nov feb 2019

Unidad ambiental la primavera

• Formato arqueo caja menor final
• Informe de auditoría interna EA LA PRIMAVERA LA PRIMAVERA
• Informe de auditoría interna GTSA LA PRIMAVERA
• Informe de auditoría Interna SANCIONATORIO LA PRIMAVERA
• informe de caja menor
• Informe de retroalimentación cliente

Unidad ambiental Cáqueza

• EIN-FOR-001 Informe de auditoría interna gestión de cartera UAC 2019
• EIN-FOR-001 Informe de auditoría interna gestión de tics UAC 2019
• EIN-FOR-001 Informe de auditoría interna planeación de la gestión ambiental 2019
• EIN-FOR-001 Informe de auditoría interna sancionatorio UAC 2019
• Informe de auditoría interna gtsa Cáqueza 2019
• Informe de auditoría interna proceso educación y cultura ambiental UAC 2019