Informe del estado de control interno correspondiente al I semestre de 2019

SEDE YOPAL

 AUDITORIA HOGAR DE PASO EL PICÓN

• INFORME DE AUDITORIA INTERNA HOGAR DE PASO EL PICÓN
• INFORME DE AUDITORIA HOGAR DE PASO EL PICÓN
• PLAN INDIVIDUAL HOGAR DE PASO EL PICÓN

AUDITORIA RECURSOS FINANCIEROS

• INFORME DE AUDITORIA INTERNA RECURSOS FINANCIEROS
• INFORME DE AUDITORIA RECURSOS FINANCIEROS
• PLAN INDIVIDUAL RECURSOS FINANCIEROS

AUDITORIA POLITICA DAÑO ANTIJURIDICO

• INFORME DE AUDITORÍA INTERNA POLÍTICA DAÑO ANTIJURÍDICO
• INFORME DE SEGUIMIENTO POLITICA DAÑO ANTIJURIDICO
• PLAN INDIVIDUAL POLÍTICA DE DAÑO ANTIJURÍDICO

AUDITORIA GESTION DISCIPLINARIA

• AUDITORIA GESTION DISCIPLINARIA 
• INFORME DE AUDITORIA GESTION DISCIPLINARIA
• PLAN INDIVIDUAL GESTION DISCIPLINARIA

INFORME DE CAJA MENOR Y AUDITORIA CAJA RECAUDADORA

• INFORME DE CAJA  MENOR ARAUCA
• INFORME DE CAJA MENOR LA PRIMAVERA
• INFORME DE CAJA MENOR YOPAL
• INFORME AUDITORIA CAJA RECAUDADORA

INFORME DE AUDITORIA GTSA Descargar

AUDITORIA RECURSOS FISICOS

• Informe de Auditoria Recursos Fisicos
• Plan individual Recursos Fisicos
• Auditoria 

AUDITORIA GESTION DE TICS                                   

• Auditoria Gestion de Tics
• Auditoria LEY 1712
• Informe de Auditoria Gestion de Tics
• Plan Individual Gestion de Tics

INFORME DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA CGR Descargar 

AUDITORIA SUIT

• Informe de Auditoria Interna SUIT 
• Plan individual SUIT

AUDITORIA EDUCACION Y CULTURA AMBIENTAL

• Informe de Auditoria Interna Educacion Ambiental
• Plan individual Educacion Ambiental   

AUDITORIA ARCHIVO Y CORRESPONDNCIA

• Informe de Auditoria Interna Archivo y Correspondencia
• Plan individual Archivo y Correspondencia   

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL DE CONTROL INTERNO (Periodo Marzo 2019 – Junio 2019) Descargar

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL DE CONTROL INTERNO (Periodo Julio 2019 – Octubre 2019) Descargar

INFORME DE RETROALIMENTACIÓN DEL CLIENTE II TRIMESTRE DE 2019 Descargar

INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO

• II TRIMESTRE DE 2019
• III TRIMESTRE DE 2019

 AUDITORIA COMUNICACION

• Informe de Auditoria Interna Comunicacion
• Plan individual COMUICACIÓN 

AUDITORIA LABORATORIO AMBIENTAL

• Informe de Auditoria interna Laboratorio Ambiental
• Plan Individual Laboratorio Ambiental

AUDITORIA SANCIONATORIO AMBIENTAL 

• Informe de Auditoria Interna Sancionatorio Ambiental
• Plan Individual de Auditoria Sancionatorio Ambiental

AUDITORIA GESTION INTEGRADA DE SISTEMAS 

• Informe de Auditoria gestion integrada de Sistemas
• Plan Individual Gestion Integrada de Sistemas

AUDITORIA PLANEACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

• Informe de Auditoria Proceso de Ordenamiento Territorial
• Plan Individual de Auditoria Planeacion de Ordenamiento Territorial 

AUDITORIA SUBDIRECCION DE CONTROL Y CALIDAD AMBIENTAL Subproceso de Gestion de Tramites y Servicios Ambientales

•  Informe de auditoria interna final GTSA.
• Plan individual de Auditoria GTSA.

INFORME DE RIESGOS POR PROCESOS (INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO)

• Informe de seguimiento PAAC Mayo 2019
• Informe de seguimiento PAAC Agosto 2019 

 OTROS INFORMES

 INFORME PORMENORIZADO CONTROL INTERNO NOV FEBRE 2019

UNIDAD AMBIENTAL LA PRIMAVERA

• Formato Arqueo Caja Menor Final
• Informe de Auditoria Interna EA LA PRIMAVERA LA PRIMAVERA
• Informe de Auditoria Interna GTSA LA PRIMAVERA
• Informe de Auditoria Interna SANCIONATORIO LA PRIMAVERA
• INFORME DE CAJA MENOR
• Informe de Retroalimentacion Cliente

UNIDAD AMBIENTAL CAQUEZA

• EIN-FOR-001 Informe de auditoria interna gestión de cartera UAC 2019
• EIN-FOR-001 Informe de auditoria interna gestión de tics UAC 2019
• EIN-FOR-001 Informe de auditoria interna planeación de la gestion ambiental 2019
• EIN-FOR-001 Informe de auditoria interna sancionatorio UAC 2019
• Informe de auditoría interna gtsa caqueza 2019
• Informe de auditoria interna Proceso educación y cultura ambiental UAC 2019

Boletines Informativos:

• Boletín informativo OCINOTICIAS 1-2019     Descargar
• Boletín informativo OCINOTICIAS 2-2019     Descargar
• Boletín informativo OCINOTICIAS 3-2019     Descargar

Boletines Informativos:

• OCINOTICIAS DICIEMBRE 2018 Descargar

INFORME DE RIEGOS POR PROCESOS

INFORME SEGUIMIENTO PAAC SEPTIEMBRE 2018.
INFORME SEGUIMIENTO RIESGOS POR PROCESOS II SEMESTRE
MAPA DE RIESGO DE CORRUPCION CORPORINOQUIA 2018
EIN-COD-001 Código de Etica del Auditor
EIN-EST-001 Estatuto de Auditoria Interna
EIN-FOR-016 Mapa de Riesgos Institucional
EIN-GUI-001 GUIA POLITICA DE RIESGOS

Informe de seguimiento al producto o servicio no conforme vigencia 2018

informe de seguimiento acciones correctivas y de mejora vigencia 2018

Informe del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano INFORME SEGUIMIENTO PAAC SEPTIEMBRE 2018

Informes de la Oficina de Control InternoInforme Pormenorizado del estado de control Interno Ley 1474 de 2011

Informe Pormenorizado del estado de control Interno Ley 1474 de 2011

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