UNIDAD AMBIENTAL LA PRIMAVERA

Formato Arqueo Caja Menor Final

Informe de Auditoria Interna EA LA PRIMAVERA LA PRIMAVERA

Informe de Auditoria Interna GTSA LA PRIMAVERA

Informe de Auditoria Interna SANCIONATORIO LA PRIMAVERA

INFORME DE CAJA MENOR

Informe de Retroalimentacion Cliente

UNIDAD AMBIENTAL CAQUEZA

EIN-FOR-001 Informe de auditoria interna gestión de cartera UAC 2019

EIN-FOR-001 Informe de auditoria interna gestión de tics UAC 2019

EIN-FOR-001 Informe de auditoria interna planeación de la gestion ambiental 2019

EIN-FOR-001 Informe de auditoria interna sancionatorio UAC 2019

Informe de auditoría interna gtsa caqueza 2019

Informe de auditoria interna Proceso educación y cultura ambiental UAC 2019

INFORME PORMENORIZADO CONTROL INTERNO NOV FEBRE 2019

SEDE YOPAL

SUBDIRECCION DE CONTROL Y CALIDAD AMBIENTAL

Subproceso de Gestión de Trámites y Servicios Ambientales

Informe de auditoria interna final GTSA.

Plan individual de Auditoria GTSA.

Boletines Informativos:

• OCINOTICIAS DICIEMBRE 2018 Descargar

INFORME DE RIEGOS POR PROCESOS

INFORME SEGUIMIENTO PAAC SEPTIEMBRE 2018.
INFORME SEGUIMIENTO RIESGOS POR PROCESOS II SEMESTRE
MAPA DE RIESGO DE CORRUPCION CORPORINOQUIA 2018
EIN-COD-001 Código de Etica del Auditor
EIN-EST-001 Estatuto de Auditoria Interna
EIN-FOR-016 Mapa de Riesgos Institucional
EIN-GUI-001 GUIA POLITICA DE RIESGOS

Informe de seguimiento al producto o servicio no conforme vigencia 2018

informe de seguimiento acciones correctivas y de mejora vigencia 2018

Informe del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano INFORME SEGUIMIENTO PAAC SEPTIEMBRE 2018

Informes de la Oficina de Control InternoInforme Pormenorizado del estado de control Interno Ley 1474 de 2011

Informe Pormenorizado del estado de control Interno Ley 1474 de 2011

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Informes de la Oficina de Control Interno 

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• Informe Pormenorizado Marzo 2017. Descargar
• Informe Pormenorizado Julio 2017. Descargar

Informe de control Interno Contable CGN

•  Informe de Control Interno Contable. Descargar

Informe de control Interno Ejecutivo DAFP

• Informe Ejecutivo Anual. Descargar

• Informe Derechos de Autor. Descargar

• Informe de Austeridad del Gasto. Descargar
• Informe Austeridad del Gasto Segundo Trimestre. Descargar
• Informe Austeridad del Gasto III Trimestre Descargar
• Informe de Austeridad del gasto correspondiente al IV trimestre de 2017. Descargar

• Informe de retroalimentación del cliente. Descargar
• Informe Retroalimentación del cliente II Trimestre. Descargar
• Informe de Retroalimentación del cliente III  Trimestre 2017. Descargar
• Informe de Retroalimentación del Cliente correspondientes al IV trimestre de 2017. Descargar

Informes de Seguimiento Plan anticorrupción y de atención al ciudadano

• Seguimiento del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano correspondiente al primer cuatrimestre. Descargar
• Seguimiento del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano correspondiente al II cuatrimestre . Descargar
• Informe seguimiento Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano III cuatrimestre. Descargar

Informes Auditorias Visibles y Auditorías Internas

• Informe de Auditorias Visible Primer semestre. Descargar

 TERRITORIAL ARAUCA

• Informe Auditoria Interna Gestión de Tramites y Servicios Ambientales GTSA Subsede Arauca Descargar
• Informe Auditoria interna Proceso sancionatorio Subsede Arauca Descargar
• Informe Auditoria interna Proceso Educación Ambiental Subsede Arauca Descargar
• Informe de caja Menor Subsede Arauca Descargar

UNIDAD AMBIENTAL CAQUEZA

• Informe Auditoria Interna Gestión de Tramites y Servicios Ambientales GTSA Unidad Ambiental Caqueza UAC Descargar
• Informe Auditoria interna Proceso sancionatorio  Unidad Ambiental Caqueza UAC Descargar
• Informe Auditoria interna Proceso Educación Ambiental Unidad Ambiental Caqueza UAC Descargar
• Informe de caja Menor Unidad Ambiental Caqueza UAC Descargar

SEDE PRINCIPAL

• Informe Auditoria interna Proceso Educación Ambiental Descargar
• Informe Auditoria interna Proceso Gestión de Talento Humano Descargar
• Informe Auditoria interna Proceso TICS Descargar
• Informe Auditoria interna Proceso Recursos Fisicos Descargar
• Informe Auditoria interna Proceso Planeación de la Gestión Ambiental Descargar
• Informe Auditoria interna Proceso gestión de Comunicación Descargar
• Informe Auditoria interna Proceso Gestión Disciplinaria Descargar
• Informe Auditoria interna Proceso Compras y Contratación Descargar
• Informe Auditoria interna Proceso Recursos Financieros Descargar
• Informe Seguimiento Implementación NICSP Descargar

Informes Certificación eKOGUI

• Informe Certificación eKOGUI I semestre de 2017. Descargar

Informes Peticiones Quejas y Reclamos

• Informe Informe Peticiones, Quejas y Reclamos correspondiente al segundo semestre de 2017. Descargar
• Informe Informe Peticiones, Quejas y Reclamos correspondiente al primer semestre de 2017. Descargar