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SEDE YOPAL

ASISTENCIA JURIDICA

Informe de Auditoria Interna Asistencia Juridica

Plan Individual de Asistencia Juridica

 

SANCIONATORIO AMBIENTAL 

Informe de Auditoria Interna Sancionatorio Ambiental

Plan Individual de Auditoria Sancionatorio Ambiental

 

SUBDIRECCION DE CONTROL Y CALIDAD AMBIENTAL

Subproceso de Gestion de Tramites y Servicios Ambientales

Informe de auditoria interna final GTSA.

Plan individual de Auditoria GTSA.

 

GESTION INTEGRADA DE SISTEMAS 

Informe de Auditoria gestion integrada de Sistemas

Plan Individual Gestion Integrada de Sistemas

 

PLANEACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Informe de Auditoria Proceso de Ordenamiento Territorial

Plan Individual de Auditoria Planeacion de Ordenamiento Territorial

 

INFORME DE RIESGOS POR PROCESOS

Informe de seguimiento PAAC Mayo 2019 

 

 

  


 

 

UNIDAD AMBIENTAL LA PRIMAVERA

Formato Arqueo Caja Menor Final

Informe de Auditoria Interna EA LA PRIMAVERA LA PRIMAVERA

Informe de Auditoria Interna GTSA LA PRIMAVERA

Informe de Auditoria Interna SANCIONATORIO LA PRIMAVERA

INFORME DE CAJA MENOR

Informe de Retroalimentacion Cliente

   

UNIDAD AMBIENTAL CAQUEZA

 

EIN-FOR-001 Informe de auditoria interna gestión de cartera UAC 2019

EIN-FOR-001 Informe de auditoria interna gestión de tics UAC 2019

EIN-FOR-001 Informe de auditoria interna planeación de la gestion ambiental 2019

EIN-FOR-001 Informe de auditoria interna sancionatorio UAC 2019

Informe de auditoría interna gtsa caqueza 2019

Informe de auditoria interna Proceso educación y cultura ambiental UAC 2019

 

OTROS INFORMES
INFORME PORMENORIZADO CONTROL INTERNO NOV FEBRE 2019
Subdirecciones

INFORME DE RIEGOS POR PROCESOS

INFORME SEGUIMIENTO PAAC SEPTIEMBRE 2018.
INFORME SEGUIMIENTO RIESGOS POR PROCESOS II SEMESTRE
MAPA DE RIESGO DE CORRUPCION CORPORINOQUIA 2018
EIN-COD-001 Código de Etica del Auditor
EIN-EST-001 Estatuto de Auditoria Interna
EIN-FOR-016 Mapa de Riesgos Institucional
EIN-GUI-001 GUIA POLITICA DE RIESGOS

 

Informe de seguimiento al producto o servicio no conforme vigencia 2018

informe de seguimiento acciones correctivas y de mejora vigencia 2018

Informe del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano INFORME SEGUIMIENTO PAAC SEPTIEMBRE 2018

Informes de la Oficina de Control InternoInforme Pormenorizado del estado de control Interno Ley 1474 de 2011

Informe Pormenorizado del estado de control Interno Ley 1474 de 2011

 

Subdirecciones

 

Informes de la Oficina de Control Interno 

Informe Pormenorizado del estado de control Interno Ley 1474 de 2011Informe Pormenorizado del estado de control Interno Ley 1474 de 2011

 

Informe Pormenorizado del estado de control Interno Ley 1474 de 2011

  • Informe Pormenorizado Marzo 2017. Descargar
  • Informe Pormenorizado Julio 2017. Descargar

Informe de control Interno Contable CGN

  •  Informe de Control Interno Contable. Descargar

Informe de control Interno Ejecutivo DAFP

Informe Derechos de Autor

Informes Austeridad del Gasto

  • Informe de Austeridad del Gasto. Descargar
  • Informe Austeridad del Gasto Segundo Trimestre. Descargar
  • Informe Austeridad del Gasto III Trimestre Descargar
  • Informe de Austeridad del gasto correspondiente al IV trimestre de 2017. Descargar

Informes Retroalimentación del Cliente

  • Informe de retroalimentación del cliente. Descargar
  • Informe Retroalimentación del cliente II Trimestre. Descargar
  • Informe de Retroalimentación del cliente III  Trimestre 2017. Descargar
  • Informe de Retroalimentación del Cliente correspondientes al IV trimestre de 2017. Descargar

Informes de Seguimiento Plan anticorrupción y de atención al ciudadano

  • Seguimiento del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano correspondiente al primer cuatrimestre. Descargar
  • Seguimiento del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano correspondiente al II cuatrimestre . Descargar
  • Informe seguimiento Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano III cuatrimestre. Descargar

Informes Auditorias Visibles y Auditorías Internas

  • Informe de Auditorias Visible Primer semestre. Descargar

 TERRITORIAL ARAUCA

  • Informe Auditoria Interna Gestión de Tramites y Servicios Ambientales GTSA Subsede Arauca Descargar
  • Informe Auditoria interna Proceso sancionatorio Subsede Arauca Descargar
  • Informe Auditoria interna Proceso Educación Ambiental Subsede Arauca Descargar
  • Informe de caja Menor Subsede Arauca Descargar

 

UNIDAD AMBIENTAL CAQUEZA

  • Informe Auditoria Interna Gestión de Tramites y Servicios Ambientales GTSA Unidad Ambiental Caqueza UAC Descargar
  • Informe Auditoria interna Proceso sancionatorio  Unidad Ambiental Caqueza UAC Descargar
  • Informe Auditoria interna Proceso Educación Ambiental Unidad Ambiental Caqueza UAC Descargar
  • Informe de caja Menor Unidad Ambiental Caqueza UAC Descargar

 

SEDE PRINCIPAL

  • Informe Auditoria interna Proceso Educación Ambiental Descargar
  • Informe Auditoria interna Proceso Gestión de Talento Humano Descargar
  • Informe Auditoria interna Proceso TICS Descargar
  • Informe Auditoria interna Proceso Recursos Fisicos Descargar
  • Informe Auditoria interna Proceso Planeación de la Gestión Ambiental Descargar
  • Informe Auditoria interna Proceso gestión de Comunicación Descargar
  • Informe Auditoria interna Proceso Gestión Disciplinaria Descargar
  • Informe Auditoria interna Proceso Compras y Contratación Descargar
  • Informe Auditoria interna Proceso Recursos Financieros Descargar
  • Informe Seguimiento Implementación NICSP Descargar

 

Informes Certificación eKOGUI

  • Informe Certificación eKOGUI I semestre de 2017. Descargar

Informes Peticiones Quejas y Reclamos

  • Informe Informe Peticiones, Quejas y Reclamos correspondiente al segundo semestre de 2017. Descargar
  • Informe Informe Peticiones, Quejas y Reclamos correspondiente al primer semestre de 2017. Descargar
 
 
Estrategia Fortalecimiento de Control Interno
 
YO TENGO EL CONTROL EN MIS MANOS
 
La estrategia “Yo tengo el Control en mis manos”, tiene el propósito de crear una conciencia  y cultura de control en los funcionarios de la Corporación autónoma y regional de la Orinoquía CORPORINOQUIA. 
Con esta campaña se da ejecución al rol de la oficina de Control Interno “Enfoque hacia la prevención” Decreto 648 de 2017, con el propósito de lograr trasmitir a cada funcionario la responsabilidad de sus controles en atención de sus funciones y/o actividades.
Se trabaja como campaña publicitaria fortaleciendo a través de imágenes con tips y/o frases de impacto a través de estrategias visuales.
Tiene como objetivo desarrollar estrategia de visibilidad de Control Interno en lo relacionado con los principios del sistema de control interno: AUTOCONTROL, AUTOREGULACION y AUTOGESTIÓN dentro de CORPORINOQUIA.
Piezas Graficas.

 

 
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